2022年(nián)海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司預算(suàn)

2022年(nián)海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司預算(suàn)

目錄

第一(yī)部分海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司概況

一(yī)、主要職能(néng)

第二部分海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)單位預算(suàn)表

一(yī)、财政撥款收支總表

二、一(yī)般公共預算(suàn)支出表

三、一(yī)般公共預算(suàn)基本支出表

四、一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)支出表

五、政府性基金預算(suàn)支出表

六、政府性基金預算(suàn)“三公”經費(fèi)支出表

七、單位收支總表

八、單位收入總表

九、單位支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)單位預算(suàn)情況說明

第四部分名詞解釋

第一(yī)部分海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司概況

一(yī)、主要職能(néng)

我中心為(wèi)隸屬于海南(nán)省衛生(shēng)健康委的正處級公益二類事(shì)業(yè)單位，承擔著(zhe)全省婦女兒童的疾病預防、保健、醫(yī)療、急救和康複等工(gōng)作，以及健康教育、培訓、科研等公共衛生(shēng)職能(néng)和任務。2018年(nián)5月(yuè)，根據《海南(nán)省機(jī)構編制委員(yuán)會(huì)關于在省婦幼保健院基礎上(shàng)組建省婦女兒童醫(yī)學中心的批複》（瓊編〔2018〕15号）, 組建海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司，保留海南(nán)省婦幼保健院牌子，加挂海南(nán)省婦産科醫(yī)院、海南(nán)省兒童醫(yī)院牌子。

第二部分海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)單位預算(suàn)表

（此部分内容即為(wèi)單位預算(suàn)公開(kāi)表）

第三部分海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)單位預算(suàn)情況說明

一(yī)、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)财政撥款收支預算(suàn)情況的總體說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)财政撥款收支總預算(suàn)20413.85萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少3474.56萬元，主要是海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）預算(suàn)減少。其中，收入總計20413.85萬元，包括一(yī)般公共預算(suàn)本年(nián)收入19351.91萬元、上(shàng)年(nián)結轉1061.94萬元；支出總計20413.85萬元，包括教育支出79萬元、科學技(jì)術(shù)支出540.99萬元、社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出716.28萬元、衛生(shēng)健康支出18708.56萬元、住房保障支出369.01萬元。

二、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款情況說明

（一(yī)）一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)規模變化情況

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款20413.85萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少3474.56萬元，主要是海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）預算(suàn)減少。

（二）一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款結構情況

教育支出（類）支出79萬元，占0.39%；科學技(jì)術(shù)支出（類）支出540.99萬元，占2.65%；社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出（類）支出716.28萬元，占3.51%；衛生(shēng)健康支出（類）支出18708.56萬元，占91.64%；住房保障支出（類）支出369.01萬元，占1.81%。

（三）一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款具體使用情況

1.教育支出（類）進修及培訓(款)培訓支出(項)2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)79萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加79萬元，主要是2022年(nián)系統自(zì)動将培訓類支出計入該科目，2021年(nián)系統未進行該科目歸類。

2.科學技(jì)術(shù)支出（類）基礎研究(款)自(zì)然科學基金(項)2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)83萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加83萬元，主要是2021年(nián)年(nián)初無科研預算(suàn)，科研經費(fèi)于年(nián)中下(xià)達，2022年(nián)年(nián)初下(xià)達科研經費(fèi)。

3.科學技(jì)術(shù)支出（類）應用研究(款)社會(huì)公益研究(項)2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)306.85萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加306.85萬元，主要是2021年(nián)年(nián)初無科研預算(suàn)，科研經費(fèi)于年(nián)中下(xià)達，2022年(nián)年(nián)初下(xià)達科研經費(fèi)。

4.科學技(jì)術(shù)支出（類）科技(jì)重大項目(款)科技(jì)重大專項(項)2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)151.14萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加151.14萬元，主要是2021年(nián)年(nián)初無科研預算(suàn)，科研經費(fèi)于年(nián)中下(xià)達，2022年(nián)年(nián)初下(xià)達科研經費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出(類) 行政事(shì)業(yè)單位養老支出(款) 機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老保險繳費(fèi)支出(項)2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)477.52萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少50.38萬元，主要是由于工(gōng)資調整導緻。

6.社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出(類) 行政事(shì)業(yè)單位養老支出(款) 機(jī)關事(shì)業(yè)單位職業(yè)年(nián)金繳費(fèi)支出(項)2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)238.76萬元, 比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少25.19萬元,主要是由于工(gōng)資調整導緻。

7.衛生(shēng)健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)12.83萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少97.17萬元，主要為(wèi)上(shàng)年(nián)中央補助資金結轉，納入本年(nián)年(nián)初預算(suàn)管理。

8.衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）婦幼保健機(jī)構（項）2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)17327.84 萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少4777.44萬元，主要是海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）預算(suàn)減少。

9.衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）基本公共衛生(shēng)服務（項）2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)19.06萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少32.27萬元，主要為(wèi)上(shàng)年(nián)中央補助資金結轉，納入本年(nián)年(nián)初預算(suàn)管理。

10.衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）重大公共衛生(shēng)服務（項）2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)560.22萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加431.51萬元，主要是重大傳染病防控項目預算(suàn)增加。

11.衛生(shēng)健康支出（類）中醫(yī)藥(款）中醫(yī)(民(mín)族醫(yī))藥專項（項）2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)1.42萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少4.74萬元，主要為(wèi)上(shàng)年(nián)中央補助資金結轉，納入本年(nián)年(nián)初預算(suàn)管理。

12.衛生(shēng)健康支出（類）行政事(shì)業(yè)單位醫(yī)療(款）事(shì)業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)253.68萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少26.77萬元，主要是工(gōng)資調整導緻。

13.衛生(shēng)健康支出（類）其他衛生(shēng)健康支出(款）其他衛生(shēng)健康支出（項）2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)533.53萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加503.97萬元，主要是醫(yī)療服務能(néng)力提升補助資金項目預算(suàn)增加。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）2022年(nián)預算(suàn)數為(wèi)369.01萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少16.07萬元，主要是由于事(shì)業(yè)單位績效考核獎勵、年(nián)休假報(bào)酬未于年(nián)初下(xià)達，系統自(zì)動相(xiàng)應減少住房公積金預算(suàn)。

三、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)基本支出情況說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)基本支出為(wèi)11347.22萬元，其中：

人員(yuán)經費(fèi)10845.07萬元，主要包括：基本工(gōng)資、津貼補貼、績效工(gōng)資、機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老保險繳費(fèi)、職業(yè)年(nián)金繳費(fèi)、職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工(gōng)資福利支出、郵電(diàn)費(fèi)、獎勵金;

公用經費(fèi)502.15萬元，主要包括：電(diàn)費(fèi)、物(wù)業(yè)管理費(fèi)。

四、海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)“三公”經費(fèi)預算(suàn)情況說明

（一(yī)）海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)預算(suàn)數為(wèi)0萬元。

（二）海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)政府性基金預算(suàn)“三公”經費(fèi)預算(suàn)數為(wèi)0萬元。

五、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)政府性基金預算(suàn)當年(nián)撥款情況說明

（一(yī)）政府性基金預算(suàn)當年(nián)規模變化情況

2022年(nián)我單位無此部分内容。

（二）政府性基金預算(suàn)當年(nián)撥款結構情況

2022年(nián)我單位無此部分内容。

（三）政府性基金預算(suàn)當年(nián)撥款具體使用情況

2022年(nián)我單位無此部分内容。

六、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)收支預算(suàn)情況的總體說明

按照(zhào)綜合預算(suàn)原則，海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司所有收入和支出均納入部門(mén)預算(suàn)管理。收入包括：一(yī)般公共預算(suàn)收入、事(shì)業(yè)收入、上(shàng)年(nián)結轉收入；支出包括：教育支出、科學技(jì)術(shù)支出、社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出、衛生(shēng)健康支出、住房保障支出、結轉下(xià)年(nián)支出。海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)收支總預算(suàn)86761.67萬元。

七、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)收入預算(suàn)情況說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)收入預算(suàn)86761.67萬元，其中：上(shàng)年(nián)結轉10671.64萬元，占12.3%；經費(fèi)撥款收入19351.91萬元，占22.3%；事(shì)業(yè)收入56738.12萬元，占65.4%。比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加8846.23萬元，主要是上(shàng)年(nián)結轉增加3514.88萬元、事(shì)業(yè)收入增加11981.39萬元、一(yī)般公共預算(suàn)撥款收入減少4379.74萬元、其他收入減少2270.3萬元。

八、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)支出預算(suàn)情況說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2022年(nián)支出預算(suàn)85291.67萬元，其中：基本支出49086.53萬元，占57.55%；項目支出36205.14萬元，占42.45%。比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加7376.24萬元，主要是基本支出增加5845.96萬元、項目支出增加1530.28萬元。

九、其他重要事(shì)項的情況說明

（一(yī)）機(jī)關運行經費(fèi)

2022年(nián)我單位無此部分内容。

（二）政府采購情況

2022年(nián)海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司政府采購預算(suàn)總額12381.56萬元，其中：政府采購貨物(wù)預算(suàn)7851.56萬元，政府采購工(gōng)程預算(suàn)4530萬元。

（三）國(guó)有資産占有使用情況

截至2021年(nián)12月(yuè)31日，海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司共有車輛8輛，全部為(wèi)特種專業(yè)技(jì)術(shù)用車（救護車）。單位價值100萬元以上(shàng)設備91台（套）。

（四）績效目标設置情況

2022年(nián)海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司31個(gè)項目實行績效目标管理，涉及一(yī)般公共預算(suàn)19351.91萬元、單位自(zì)有資金64877.82萬元。

其中，重點項目預算(suàn)績效情況：

1.海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目），預算(suàn)安排4000萬元，主要用于支付海南(nán)省婦産科醫(yī)院建設工(gōng)程進度款、監理費(fèi)等，績效目标是完成主體工(gōng)程施工(gōng)和室内外土(tǔ)方回填，部分裝飾工(gōng)程施工(gōng)。

2.海南(nán)省省級臨床重點學科（臨床醫(yī)學中心）項目，預算(suàn)安排2450萬元，主要用于中心重點學科建設支出，績效目标是提升中心醫(yī)療服務能(néng)力和綜合競争力，全面提升中心重點學科的輻射力、影響力。

3.省直醫(yī)療機(jī)構能(néng)力建設項目，預算(suàn)安排4713.61萬元，主要用于提升中心能(néng)力建設支出，績效目标是完成省級危重孕産婦救治中心建設；完成年(nián)度醫(yī)療設備采購、安裝驗收和進度款支付；完成零星工(gōng)程和大型修繕項目的開(kāi)工(gōng)、裝飾、驗收等工(gōng)作。

4.藥品耗材購置項目，預算(suàn)安排19596萬元，主要用于藥品耗材購置，績效目标是做好廣大人民(mín)群衆的預防、治療、保健、體檢等工(gōng)作，确保我院醫(yī)療行為(wèi)的開(kāi)展、運轉；完成全年(nián)治療門(mén)診人次50萬人次等。

5.信息系統運行維護項目，預算(suàn)安排1434.8萬元，主要用于信息系統建設及維護支出，績效目标是完成各系統的建設工(gōng)作并做好日常運行維護，完成10個(gè)以上(shàng)系統項目建設。

第四部分名詞解釋

一(yī)、财政撥款收入：指本級财政當年(nián)撥付的資金。

二、一(yī)般公共預算(suàn)撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事(shì)業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資産）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等财政收入。

三、政府性基金預算(suàn)撥款收入：指是用于反映政府為(wèi)支持某項事(shì)業(yè)發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民(mín)、法人和其他組織征收的以及出讓土(tǔ)地、發行彩票等方式取得的具有專門(mén)用途的資金

四、事(shì)業(yè)收入：指用于反映事(shì)業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 

五、事(shì)業(yè)單位經營收入：指用于反映事(shì)業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算(suàn)經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上(shàng)述“财政撥款收入”“事(shì)業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

七、上(shàng)年(nián)結轉：指以前年(nián)度尚未完成、結轉到(dào)本年(nián)按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出：指行政事(shì)業(yè)單位用于為(wèi)保障其機(jī)構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員(yuán)支出和公用支出。

九、工(gōng)資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工(gōng)和編制外長(cháng)期聘用人員(yuán)的各類勞動報(bào)酬，以及為(wèi)上(shàng)述人員(yuán)繳納的各項社會(huì)保險費(fèi)等。

十、對個(gè)人和家庭的補助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生(shēng)活補助、救濟費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補助、助學金、獨生(shēng)子女獎勵金、其他等。

十一(yī)、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費(fèi)、水(shuǐ)費(fèi)、電(diàn)費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、培訓費(fèi)、公務用車運行維護費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務接待費(fèi)、工(gōng)會(huì)經費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物(wù)業(yè)管理費(fèi)、維修（護）費(fèi)、其他等。

十二、項目支出：指各部門(mén)、各單位為(wèi)完成其特定的工(gōng)作任務和事(shì)業(yè)發展目标所發生(shēng)的支出。

十三、“三公”經費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務用車購置及運行費(fèi)和公務接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城(chéng)市(shì)間交通(tōng)費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(zá)費(fèi)等支出；公務用車購置及運行費(fèi)指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路(lù)過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關運行經費(fèi)：為(wèi)保障行政單位（含參照(zhào)公務員(yuán)法管理的事(shì)業(yè)單位）運行用于購買貨物(wù)和服務的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一(yī)般設備購置費(fèi)、辦公用房水(shuǐ)電(diàn)費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物(wù)業(yè)管理費(fèi)、公務用車運行維護費(fèi)以及其他費(fèi)用。     

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