2021年(nián)海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司預算(suàn)

2021年(nián)海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司預算(suàn)

目錄

第一(yī)部分 海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司概況

一(yī)、 主要職能(néng)

二、 機(jī)構設置

第二部分 海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)單位預算(suàn)表

一(yī)、财政撥款收支總表

三、 一(yī)般公共預算(suàn)支出表

四、 一(yī)般公共預算(suàn)基本支出表

五、 一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)支出表

六、 政府性基金預算(suàn)支出表。

七、 政府性基金預算(suàn)“三公”經費(fèi)支出表

八、 單位收支總表

九、 單位收入總表

十、 單位支出總表

十一(yī)、項目支出績效信息表

第三部分 海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)單位預算(suàn)情況     

說明

第四部分 名詞解釋

第一(yī)部分 海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司概況

一(yī)、主要職能(néng)

我中心為(wèi)隸屬于海南(nán)省衛健委的正處級公益二類事(shì)業(yè)單位（差額撥款），承擔著(zhe)全省婦女兒童的疾病預防、保健、醫(yī)療、急救和康複等工(gōng)作，以及健康教育、培訓、科研等公共衛生(shēng)職能(néng)和任務。2018年(nián)5月(yuè)，根據《海南(nán)省機(jī)構編制委員(yuán)會(huì)關于在省婦幼保健院基礎上(shàng)組建省婦女兒童醫(yī)學中心的批複》（瓊編〔2018〕15号）, 組建海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司，保留海南(nán)省婦幼保健院牌子，加挂海南(nán)省婦産科醫(yī)院、海南(nán)省兒童醫(yī)院牌子。

二、機(jī)構設置

我中心為(wèi)隸屬海南(nán)省衛生(shēng)和計劃生(shēng)育委員(yuán)會(huì)的正處級公益二類事(shì)業(yè)單位。内設管理機(jī)構數10個(gè)，分别為(wèi)黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源部、監察審計科、财務部、醫(yī)務部、保健部、保障部、護理部、醫(yī)療保險辦公室。

我中心按照(zhào)省級婦幼健康服務機(jī)構要求，秉承全生(shēng)命周期和三級預防的理念，設立了四大部，分别為(wèi)孕産保健部、婦女保健部、兒童保健部、生(shēng)殖保健與計劃生(shēng)育服務部。按照(zhào)三級甲等兒童醫(yī)院标準建設，有分化最全的兒科和小(xiǎo)兒外科。

第二部分 海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)單位預算(suàn)表

（此部分内容即為(wèi)單位預算(suàn)公開(kāi)表）

第三部分   海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)單位預算(suàn)情況說明

一(yī)、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)财政撥款收支預算(suàn)情況的總體說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)财政撥款收支總預算(suàn)23888.41萬元。其中，收入總計23888.41萬元，包括一(yī)般公共預算(suàn)本年(nián)收入23731.65萬元、上(shàng)年(nián)結轉156.76萬元；支出總計23888.41萬元，包括社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出791.85萬元、衛生(shēng)健康支出22711.48萬元、住房保障支出385.08萬元。

二、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款情況說明

（一(yī)）一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)規模變化情況

2021年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款23888.41萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加8046.21萬元，主要是項目支出增加海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）。

（二）一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款結構情況

社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出（類）支出791.85萬元，占3.31%；衛生(shēng)健康支出（類）支出22711.48萬元，占95.07%；住房保障支出（類）支出385.08萬元，占1.61%。

（三）一(yī)般公共預算(suàn)當年(nián)撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出(類) 行政事(shì)業(yè)單位養老支出(款) 機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老保險繳費(fèi)支出(項)2021年(nián)預算(suàn)數為(wèi)527.90萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少189.76萬元，主要是由于工(gōng)資調整導緻。

2.社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出(類) 行政事(shì)業(yè)單位養老支出(款) 機(jī)關事(shì)業(yè)單位職業(yè)年(nián)金繳費(fèi)支出(項)2021年(nián)預算(suàn)數為(wèi)263.95萬元, 比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少94.88萬元,主要是由于工(gōng)資調整導緻。

3.衛生(shēng)健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2021年(nián)預算(suàn)數為(wèi)110萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加110萬元，主要是按照(zhào)上(shàng)級部門(mén)要求将2021年(nián)中央提前下(xià)達資金納入預算(suàn)。

4.衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）婦幼保健機(jī)構（項）2021年(nián)預算(suàn)數為(wèi)22105.28萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加8361.30萬元，主要是增加了海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）。

5.衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）基本公共衛生(shēng)服務（項）2021年(nián)預算(suàn)數為(wèi)51.33萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加51.33萬元，主要是按照(zhào)上(shàng)級部門(mén)要求将2021年(nián)中央提前下(xià)達資金納入預算(suàn)。

6.衛生(shēng)健康支出（類）公共衛生(shēng)（款）重大公共衛生(shēng)服務（項）2021年(nián)預算(suàn)數為(wèi)128.71萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加128.71萬元，主要是按照(zhào)上(shàng)級部門(mén)要求将2021年(nián)中央提前下(xià)達資金納入預算(suàn)。

7.衛生(shēng)健康支出（類）中醫(yī)藥(款）中醫(yī)(民(mín)族醫(yī))藥專項（項）2021年(nián)預算(suàn)數為(wèi)6.16萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加6.16萬元，主要是按照(zhào)上(shàng)級部門(mén)要求将2021年(nián)中央提前下(xià)達資金納入預算(suàn)。

8.衛生(shēng)健康支出（類）行政事(shì)業(yè)單位醫(yī)療(款）事(shì)業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年(nián)預算(suàn)數為(wèi)280.45萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少100.81萬元，主要是工(gōng)資調整導緻。

9.衛生(shēng)健康支出（類）其他衛生(shēng)健康支出(款）其他衛生(shēng)健康支出（項）2021年(nián)預算(suàn)數為(wèi)29.56萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加29.56萬元，主要是按照(zhào)上(shàng)級部門(mén)要求将2021年(nián)中央提前下(xià)達資金納入預算(suàn)。

10. 住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）2021年(nián)預算(suàn)數為(wèi)385.08萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少205.40萬元，主要是由于工(gōng)資調整導緻。

三、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)基本支出情況說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)基本支出為(wèi)12008.41萬元，其中：

人員(yuán)經費(fèi)11524.41萬元，主要包括：基本工(gōng)資、津貼補貼、績效工(gōng)資、機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老保險繳費(fèi)、職業(yè)年(nián)金繳費(fèi)、城(chéng)鎮職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工(gōng)資福利支出、郵電(diàn)費(fèi)、獎勵金;

公用經費(fèi)484萬元，主要包括：電(diàn)費(fèi)。

四、海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)“三公”經費(fèi)預算(suàn)情況說明

（一(yī)）海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)預算(suàn)中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算(suàn) 0萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加0萬元；公務用車購置及運行維護費(fèi)支出決算(suàn)0萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數減少12.75萬元；公務接待費(fèi)支出決算(suàn)0萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加0萬元。

（二）海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)政府性基金預算(suàn)“三公”經費(fèi)預算(suàn)中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算(suàn)0萬元比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加0萬元；公務用車購置及運行維護費(fèi)支出決算(suàn)0萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加0萬元；公務接待費(fèi)支出決算(suàn)0萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加0萬元。

五、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)政府性基金預算(suàn)當年(nián)撥款情況說明

（一(yī)）政府性基金預算(suàn)當年(nián)規模變化情況

2021年(nián)我單位無此部分内容。

（二）政府性基金預算(suàn)當年(nián)撥款結構情況

2021年(nián)我單位無此部分内容。

（三）政府性基金預算(suàn)當年(nián)撥款具體使用情況

    2021年(nián)我單位無此部分内容。

六、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)收支預算(suàn)情況的總體說明

按照(zhào)綜合預算(suàn)原則，海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司所有收入和支出均納入部門(mén)預算(suàn)管理。收入包括：一(yī)般公共預算(suàn)收入、事(shì)業(yè)收入、其他收入；支出包括：社會(huì)保障和就(jiù)業(yè)支出、衛生(shēng)健康支出、住房保障支出。海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)收支總預算(suàn)77915.44萬元。

七、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)收入預算(suàn)情況說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)收入預算(suàn)77915.44萬元，其中：上(shàng)年(nián)結轉7156.76萬元，占9.19%；經費(fèi)撥款收入23731.65萬元，占30.46%；事(shì)業(yè)收入44756.73萬元，占57.44%；其他收入2270.3萬元，占2.91%。比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加16064.13萬元，主要是将上(shàng)年(nián)結轉7156.76萬元列入預算(suàn)管理、經費(fèi)撥款增加7889.45萬元、事(shì)業(yè)和其他收入增加1017.92萬元。

八、關于海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)支出預算(suàn)情況說明

海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司2021年(nián)支出預算(suàn)77915.43萬元，其中：基本支出43240.57萬元，占55.50%；項目支出34674.86萬元，占44.50%。比上(shàng)年(nián)預算(suàn)數增加16064.12萬元，主要是項目支出增加海南(nán)省婦幼保健院異地新建項目（暨海南(nán)省婦産科醫(yī)院新建項目）。

九、其他重要事(shì)項的情況說明

（一(yī)）機(jī)關運行經費(fèi)

2021年(nián)我單位無此部分内容。

（二）政府采購情況

2021年(nián)海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司政府采購預算(suàn)總額30658.14萬元，其中：政府采購貨物(wù)預算(suàn)10477.84萬元，政府采購工(gōng)程預算(suàn)20180.3萬元。

（三）國(guó)有資産占有使用情況

截至2020年(nián)12月(yuè)31日，海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司共有車輛9輛，全部為(wèi)特種專業(yè)技(jì)術(shù)用車（救護車）。單位價值100萬元以上(shàng)設備90台（套）。

（四）績效目标設置情況

2021年(nián)海南博鳌萊富凱爾醫學中心有限公司20個(gè)項目實行績效目标管理，涉及一(yī)般公共預算(suàn)23731.65萬元、單位自(zì)有資金54027.01萬元。我單位無重點項目預算(suàn)的績效目标。

第四部分  名詞解釋

一(yī)、财政撥款收入：指本級财政當年(nián)撥付的資金。

二、事(shì)業(yè)收入：指事(shì)業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算(suàn)經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上(shàng)述“财政撥款收入”“事(shì)業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年(nián)初結轉和結餘：指以前年(nián)度尚未完成、結轉到(dào)本年(nián)按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指行政事(shì)業(yè)單位用于為(wèi)保障其機(jī)構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員(yuán)支出和公用支出。   

七、工(gōng)資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工(gōng)和編制外長(cháng)期聘用人員(yuán)的各類勞動報(bào)酬，以及為(wèi)上(shàng)述人員(yuán)繳納的各項社會(huì)保險費(fèi)等。

八、對個(gè)人和家庭的補助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生(shēng)活補助、救濟費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補助、助學金、獨生(shēng)子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費(fèi)、水(shuǐ)費(fèi)、電(diàn)費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、培訓費(fèi)、公務用車運行維護費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務接待費(fèi)、工(gōng)會(huì)經費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物(wù)業(yè)管理費(fèi)、維修（護）費(fèi)、其他等。

十、項目支出：指各部門(mén)、各單位為(wèi)完成其特定的工(gōng)作任務和事(shì)業(yè)發展目标所發生(shēng)的支出。

十一(yī)、“三公”經費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務用車購置及運行費(fèi)和公務接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城(chéng)市(shì)間交通(tōng)費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(zá)費(fèi)等支出；公務用車購置及運行費(fèi)指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路(lù)過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)指單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關運行經費(fèi)：為(wèi)保障行政單位（含參照(zhào)公務員(yuán)法管理的事(shì)業(yè)單位）運行用于購買貨物(wù)和服務的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一(yī)般設備購置費(fèi)、辦公用房水(shuǐ)電(diàn)費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物(wù)業(yè)管理費(fèi)、公務用車運行維護費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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